杏花嶺區(qū)農機購置補貼工作運行內部控制制度（試行）

第一章 總 則

第一條 為了加強廉政風險防控機制建設，強化對內部權力運行的制約，建立健全科學高效的制約和監(jiān)督體系，落實好農機購置補貼政策，結合我區(qū)實際，制定本制度。

第二條 農機購置補貼工作運行內部控制，是指通過合理界定崗位職責、細化業(yè)務流程、制定和實施風險應對措施，對農機購置補貼政策落實過程中的風險進行防范和管控。

第三條 農機購置補貼實施工作，應當遵守本制度。

第四條 實施內部控制制度，遵循下列原則：

（一）覆蓋補貼工作全部范圍；

（二）覆蓋補貼工作全部崗位及人員；

（三）貫穿補貼工作內部權力運行的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程；

（四）貫穿補貼工作崗位管理、職責分工和業(yè)務流程全環(huán)節(jié)；

（五）保障補貼工作權力規(guī)范、有序、科學和高效運行。

第五條 內部控制制度實行領導分工負責制。領導發(fā)揮決策作用，負責人領導補貼工作。通過建立工作機制和內部職責分工等方式共同作好內部控制工作。

第二章 實施機制

第六條 根據(jù)工作職責，實施內部控制制度管理：

（一）杏花嶺區(qū)農機購置補貼工作實施細則的制定；

（二）杏花嶺區(qū)補貼機具種類范圍的選擇；

（三）杏花嶺區(qū)農機購置補貼資金使用計劃的上報；

（四）杏花嶺區(qū)農機購置補貼實施情況的監(jiān)督；

（五）杏花嶺區(qū)農機購置補貼工作的受理、核驗、資金兌付；

（六）補貼產品違規(guī)經營行為的查處；

第七條 實施內部控制制度，按照下列議事決策機制和內部監(jiān)督機制組織進行：

（一）民主決策機制。堅持實行科學民主決策，重要工作事項由會議討論提出意見并報領導審定；重大事項提請市農機局會議審定；

（二）內部監(jiān)督機制。自覺接受有關方面的監(jiān)督，對監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問題，嚴厲查處并認真整改，重大問題及時向領導請示報告；

（三）崗位責任制。實行崗位責任制，按照職責分工，各司其職、各負其責、協(xié)調配合。嚴格遵守紀律，認真執(zhí)行農機補貼各項制度。認真履職盡責，確保農機補貼政策實施管理工作高效運行；

（四）管理層級權限。農機購置補貼工作實行領導分工負責制，領導負責農機補貼全面工作的安排部署，工作人員服從領導安排，按照各自分工負責本崗位工作，密切配合，互相協(xié)作，做好工作；

（五）制衡控制機制。合理設置工作崗位，明確崗位職責權限，提高管理工作的質量和效率，減少和消除管理風險，確保政策落實安全、完整和規(guī)范運行。

第三章 內控流程

第八條 農機購置補貼工作職能和崗位職責

（一）農機購置補貼工作職能

建議上級修正農機購置補貼目錄，制定農機購置補貼發(fā)展計劃，負責農機補貼資金申報立項、安排使用、受理業(yè)務、補貼結算、檢查監(jiān)督。

【工作流程】

農機購置補貼工作流程圖

（二）崗位工作職責、標準、流程

1、負責人

【崗位職責】

（1）負責農機補貼資金申報立項、安排使用和檢查監(jiān)督。

（2）依據(jù)有關法律法規(guī)對農機購置補貼進行日常監(jiān)督。

    （3）處理農機購置補貼投訴和違規(guī)事件。

【工作標準】

（l）保證各項工作符合職能要求，并如期保質保量完成任務：

（2）本職位審核、簽發(fā)的文件、報告要符合國家法律法規(guī)、方針、政策及行業(yè)實際，相互不發(fā)生政策性矛盾，并帶來有益的作用：

（3）確保人員思想政治覺悟和業(yè)務水平不斷提高，開拓進取的氣氛和嚴謹科學的工作作風，保持良好的工作秩序，不出現(xiàn)問題。

2、操作員

【崗位職責】

（l）負責農機購置補貼具體工作；

（2）協(xié)助處理農機購置補貼投訴和違規(guī)事件。

【工作標準】

保證達到本崗位的職能要求，并如期保質保量完成目標任務。

【工作流程】

第四章 風險管控

第九條 防范延伸目標考核管理風險，采取以下應對策略：                              

 （一）強化制度落實。制定符合我區(qū)補貼工作的任務指標，提高指標的針對性。

（二）強化抽查監(jiān)督。積極開展農機補貼延伸績效工作的抽查，抽查結果納入目標考核管理；

（三）強化結果運用。將考核情況納入單位會議議事日程，將考核結果綜合運用到各項工作之中。

第十條 防范違規(guī)經營查處和投訴舉報調查處理風險，采取以下應對策略： 

（一）明確工作規(guī)范。按照農業(yè)部、財政部《農業(yè)機械購置補貼產品違規(guī)經營行為處理辦法（試行）》和《山西省農業(yè)農村廳、山西省財政廳關于進一步加強農機購置補貼政策監(jiān)管強化紀律約束的通知》的規(guī)定，研究制定農機補貼違規(guī)處理工作規(guī)定，明確受理、轉辦、調查、處理、公布等程序和工作要求；

（二）接受社會監(jiān)督。公布咨詢、投訴電話，按規(guī)定受理投訴舉報；

（三）加強信息公開。受理的舉報投訴及時向投訴人反饋，查實的違規(guī)行為按照相關規(guī)定及時公布查處結果。

第五章 附 則

第十一條 本制度由杏花嶺區(qū)農業(yè)農村局負責解釋。

第十二條 本制度自發(fā)布之日起施行。